目录

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　三、2020年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分2020年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（功能科目）

　　六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

　　七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

　　八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

　　十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十二、政府采购支出预算表

　　第三部分 2020年度部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　根据《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（苏办〔2014〕55 号）、《中共无锡市委无锡市人民政府关于印发〈无锡市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（锡委发〔2014〕62号）和《中共无锡市委无锡市人民政府关于深化我市社会事业领域“管办分离”改革的指导意见》（锡委办【2015】35号），无锡市体育局为市政府工作部门。其主要职责为：

　　1、贯彻执行体育工作有关法律、法规和政策，拟订全市体育工作的地方性法规、规章和政策，编制并组织实施全市体育事业的发展规划和年度工作计划。

　　2、统筹规划全市群众体育发展，加强全民健身服务体系建设，指导、协调全市群众性体育活动，推进体育社会化和全民健身活动的开展，推动全市国民体质监测工作。参与规划、协调全市体育设施布局，依法监督体育设施管理。

　　3、统筹规划业余训练项目，指导全市业余训练工作；指导省队市办的运动队伍建设；指导、推动裁判员队伍建设。

　　4、统筹规划全市竞技体育发展；负责指导、协调和管理全市体育竞赛；规范全市体育竞赛市场。

　　5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　6、研究拟订全市体育产业发展规划和政策；培育、引导、扶持体育产业；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导市属体育场馆运行管理工作；负责全市体育彩票管理工作。

　　7、指导体育科研工作；开展反兴奋剂工作。

　　8、确定公共体育服务项目，编制全市公共体育事业经费预决算，协调、监管公共体育事业方面政府资金的使用。

　　9、负责全市体育外事交流和宣传工作。

　　10、领导市体育总会，联系各类体育社团组织，负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。

　　11、承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室(对外合作交流处)、群众体育处、竞技体育处、体育产业处、综合业务处（政策法规处、行政审批处）、财务审计处、组织人事处和机关党委。本部门下属单位包括：1个参照公务员管理事业单位、6个财政全额拨款事业单位和1个自收自支事业单位。其中：参照公务员管理事业单位为无锡市体育市场稽查支队，财政全额拨款事业单位为无锡市体育竞赛管理中心、无锡市体育总会秘书处、无锡市体育运动学校、无锡市棒球运动训练基地、无锡市体育专业运动队管理中心、无锡市体育科学研究所,自收自支事业单位为无锡市体育彩票管理中心，所有单位均为财务独立核算。

　　2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家，具体包括： 无锡市体育局（本级）、无锡市体育市场稽查支队、无锡市体育竞赛管理中心、无锡市体育总会秘书处、无锡市体育运动学校、无锡市体育科学研究所、无锡市棒球运动训练基地、无锡市体育专业运动队管理中心、无锡市体育彩票管理中心。

　　三、2020年部门主要工作任务及目标

　　2020年，主要是集中精力抓好十九届四中全会精神的贯彻落实，以国办印发《体育强国建设纲要》为契机，推动体育工作更好服务高质量发展大局。主要做好以下几项工作：

　　1. 抓好统筹协调，打好创建攻坚战。全面开展全国全民运动健身模范市创建工作，抓好市级层面的统筹谋划和部门协调，加强对市（县）区各项工作的督促检查和跟踪问效，紧扣时间节点完成创建任务，迎接国家体育总局评审。

　　2. 落实高质量发展要求，提升公共体育服务水平。落实基层基本公共服务功能配置标准，加快构建布局合理、规模适度、功能互补、覆盖城乡的公共体育设施体系。落实体育消费券发放、体育场馆免费低收费开放政策，推动各类体育场地设施向社会开放。深化市属体育社团实体化改革，提高社会组织市场化水平。实施“365”健身活动工程，打造“健康无锡 魅力体育”全民健身活动品牌。

　　3.聚焦育苗选才，构建多元化后备人才培养体系。深化体教结合，完善青少年体育竞赛体系，举办校园足球超级联赛，推广校园篮球特色学校建设。实施“优苗”计划，推动向各级专业队输送人才和进入高校双轨并进，支持教练员、运动员走职业化发展道路。加强政府购买，鼓励更多资质齐备的企业俱乐部承办业余训练项目，吸引社会力量参与竞技体育后备人才培养。加大东京奥运会马术、跆拳道、射击项目备战保障力度，做好第二十届省运会运动员组队训练工作。

　　4．优化产业结构，逐步繁荣体育消费市场。完善体育产业空间布局，加快形成“一带、九片、多点”结构。培育产业新业态，鼓励惠山威豪、江阴四方、宜兴沪宁钢机等本土传统体育企业向上下游拓展，打造全产业链发展模式。办好无锡马拉松、环太湖国际公路自行车赛、跆拳道大满贯冠军系列赛等品牌赛事，优化体育竞赛表演产业体系建设，提升以竞赛表演业和健身休闲业为主的体育服务业规模占比。落实《无锡市智慧体育总体发展规划》，鼓励发展智能化体育装备制造业，支持无锡智慧体育产业园建设国家级体育产业示范基地。推进体育市场信用等级划分和星级评定，推动体育与文化、旅游、康养融合发展，打造一批健身休闲精品线路、示范基地、特色景区和重点企业。

第二部分 无锡市体育局2020年度部门预算表

（见附件）

第三部分  2020年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　（反映部门年度总体收支预算情况。根据无锡市财政局《关于2020年全口径部门预算批复的通知》（锡财预〔2020〕4 号）填列。）

　　无锡市体育局2020年度收入、支出预算总计19158.53万元，与上年相比收、支预算总计各减少167.79万元，减少0.87%。主要原因是局本级及下属各预算单位的一般性支出预算按政策规定压减15%。其中：

　　（一）收入预算总计19158.53万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计19158.53万元。

　　（1）一般公共预算收入预算7508.61万元，与上年相比减少1246.11万元，减少14.23%。主要原因是2019年对体育产业集团注册资金2000万元，2020年无此项支出。人员经费比上年增加625.34万元，主要是由于行政事业单位政策性调增职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例。另外，局本级及下属各预算单位的一般性支出预算按政策规定压减15%。

　　（2）政府性基金收入预算11649.92万元，与上年相比增加1078.32万元，增加10.2%。主要原因是体育事业发展专项资金预算比上年增加，主要包括增加尚贤河等全民健身设施建设改造500万元，增加2021年世界跆拳道锦标赛前期筹备资金300万元，增加2020年动力冲浪板世界杯赛150万元，增加2020年江苏省第八届全民健身运动会、市级比赛125万元等专项项目。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相同。

　　3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相同。

　　4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相同。

　　（二）支出预算总计19158.53万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出0万元，与上年相同。

　　2．公共安全（类）支出0万元，与上年相同。

　　1．教育支出（类）支出 2341.17万元，主要用于无锡市体育运动学校的教育支出。与上年相比增加152.7万元，增加  6.98%。主要原因是无锡市体育运动学校2020年退休人数变动以及由于政策性调增职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出5557.7万元，主要用于体育局系统的人员经费及项目支出。与上年相比增加 2871.13 万元，增加 106.87%。主要原因是2020年无锡市体育运动学校的体育事业专项资金预算归入政府性基金预算中此类下体育训练（项）的功能科目，原经费是列入其他支出（类）的功能科目，不在此文化旅游体育与传媒（类）反映，涉及专项2607.65万元；其余增加的原因是局本级及下属各预算单位政策性调增职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例。

　　3.社会保障和就业（类）支出639万元，主要用于体育局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出以及职业年金支出。与上年相比减少68.43万元，减少10.71%。主要原因是退休人员变动，社会保障缴费比例与基数政策性变动。

　　4.卫生健康（类）支出240.34万元，主要用于体育局系统人员的社会保障及医疗支出。与上年相比减少12.07万元，减少 4.78 %。主要原因是退休人员变动，社会保障缴费比例与基数政策性变动。

　　5.住房保障（类）支出1475.03万元，主要用于市体育局行政机关及事业按照国家有关规定为工作人员缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴的支出。与上年相比增加 441.18万元，增长42.67 %。主要原因是2020年职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例按政策调增。

　　6.其它支出（类）8905.29万元，主要用于体育彩票管理中心业务费支出、体育事业发展专项支出（包括省队市办运动队及业余训练等体育训练支出、全民健身活动支出、体育赛事补贴支出、体育场馆维修支出等）。与上年相比减少3552.33万元，减少 28.52%。主要原因是2020年无锡市体育运动学校的体育事业专项资金预算归入政府性基金预算中此类下体育训练（项）的功能科目，原经费是列入其他支出（类）的功能科目，不在此文化旅游体育与传媒（类）反映，涉及专项2607.65万元。另外体育事业发展专项资金预算项目有所调整，主要包括体育产业集团注册资金比上年减少2000万元、减少2019斯诺克世界杯500万元，增加尚贤河等全民健身设施建设改造500万元，增加2021年世界跆拳道锦标赛前期筹备资金300万元，增加2020年动力冲浪板世界杯赛150万元，增加奥运团队保障220万元，增加棒球基地维修150万元，增加2020年江苏省第八届全民健身运动会、市级比赛125万元等专项项目调整等专项项目调整。

　　7.结转下年资金预算数为0万元。与上年相同。

　　8.此外，基本支出预算数为 6299.92万元。与上年相比增加 625.34万元，增长11.02%。主要原因是单位正常增人增资；职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例按政策调增。

　　项目支出预算数为12858.61万元（包括部门运转性项目3272.69万元和政府专项资金9585.92万元）。与上年相比减少 793.13万元，减少5.81 %。主要原因是体育事业发展专项资金预算比上年有所调整减贤河等全民健身设施建设改造500万元，增加2021年世界跆拳道锦标赛前期筹备资金300万元，增加2020年动力冲浪板世界杯赛150万元，增加奥运团队保障220万元，增加棒球基地维修150万元，增加2020年江苏省第八届全民健身运动会、市级比赛125万元等专项项目调整。

　　单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同。

　　二、收入预算情况说明

　　（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

　　无锡市体育局本年收入预算合计 19158.53 万元，其中：

　　一般公共预算收入7508.61万元，占39.19 %；

　　政府性基金预算收入11649.92万元，占 60.81 %；

　　财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　其他资金0万元，占0%；

　　上年结转资金万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

　　无锡市体育局本年支出预算合计 19158.53 万元，其中：

　　基本支出 6299.92万元，占 32.88 %；

　　项目支出 12858.61万元，占 67.12 %；

　　单位预留机动经费0万元，占0 %；

　　结转下年资金0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

　　无锡市体育局2020年度财政拨款收、支总预算各为19158.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少167.79万元，减少 0.87%。主要原因是局本级及下属各预算单位的一般性支出预算按政策规定压减15%。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

　　无锡市体育局2020年财政拨款预算支出 19158.53万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出减少   167.79万元，减少 0.87 %。主要原因是本单位积极响应机关事业单位公用经费管理要求，厉行节约，对三公经费支出进行了压缩，一般性支出预算按政策规定压减15%。

　　其中：

　　（一）一般公共服务（类）支出0万元，与上年相同。

　　（二）公共安全（类）支出0万元，与上年相同。

　　（一）教育支出（类）

　　1．职业教育（款）中专教育（项）支出 2341.17 万元，与上年相比增加 152.7 万元，增加 6.98 %。主要原因是无锡市体育运动学校2020年退休人数变动以及由于政策性调增职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例。

　　（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

　　1．体育（款）行政运行（项）支出 891.67 万元，与上年相比减少83.28 万元，减少8.54 %。主要原因是局机关离退休人员增加一名，局机关和稽查支队的一般性支出预算按政策规定压减15%。

　　2. 体育（款）一般行政管理事务（项）支出 1182.37 万元，与上年相比增加 104.25 万元，增加 9.67 %。主要原因是给体育产业集团的事业编人员提租补贴政策性调增。

　　3. 体育（款）体育竞赛（项）支出 132.27万元，与上年相比增加5.73万元，增加4.53 %。主要原因是无锡市体育竞赛管理中心等事业单位政策性调增职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例。

　　4. 体育（款）体育训练（项）支出3141.61万元，与上年相比增加2657.44万元，增加548.87%。主要原因是2020年无锡市体育运动学校的体育事业专项资金预算归入政府性基金预算中此类下体育训练（项）的功能科目，原经费是列入其他支出（类）的功能科目，不在此文化旅游体育与传媒（类）反映，涉及专项2607.65万元。其余增加的是无锡市体育运动学校等事业单位政策性调增职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例。

　　5. 体育（款）其他体育支出（项）支出 209.78 万元，与上年相比增加36.21万元，增加 20.86 %。主要原因是无锡市体育科学研究所、无锡市体育总会秘书处、无锡市棒球训练基地等事业单位政策性调增职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例。

　　（三）社会保障和就业支出（类）

　　1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出426万元，与上年相比减少79.3万元，减少15.69%，主要原因是人员变动和基本养老保险缴费支出政策性调减。

　　2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 213万元，与上年相比增加10.88万元，增加5.38%，主要原因是职业年金缴费比例和基数政策性调增。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 53.14万元，与上年相比减少 2.08万元，减少 2.35 %。主要原因是单位人员变动和医疗缴费支出政策性调减。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出187.2 万元，与上年相比减少 9.98 万元，减少 5.33 %。主要原因是单位人员变动和医疗缴费支出政策性调减。

　　（五）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 465.8万元，与上年相比增加92.25万元，增长24.7%。主要原因是行政事业单位职工住房公积金基数调增。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 668.76 万元，与上年相比增加234.6万元，增长54.04%。主要原因是行政事业单位职工提租补贴比例按政策调增。

　　3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出340.47万元，与上年相比增加114.37万元，增长50.58 %。主要原因是行政事业单位新职工缴存的逐月补贴比例按政策调增。

　　（六）其他支出（类）

　　1．彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出1927.02万元，与上年相比减少 43.49万元，减少2.21 %。主要原因是体彩中心根据总局中心要求，建设责任彩票，减少营销支出。

　　2.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出6978.27万元，与上年相比减少3508.83万元，减少33.46 %。主要原因是2020年无锡市体育运动学校的体育事业专项资金预算归入政府性基金预算中此类下体育训练（项）的功能科目，原经费是列入其他支出（类）的功能科目，不在此文化旅游体育与传媒（类）反映，涉及专项2607.65万元；另外体育事业发展专项资金预算项目有所调整，主要包括体育产业集团注册资金比上年减少2000万元、减少2019斯诺克世界杯500万元，增加尚贤河等全民健身设施建设改造500万元，增加2021年世界跆拳道锦标赛前期筹备资金300万元，增加2020年动力冲浪板世界杯赛150万元，增加奥运团队保障220万元，增加棒球基地维修150万元，增加2020年江苏省第八届全民健身运动会、市级比赛125万元等专项项目调整等专项项目调整。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

　　无锡市体育局2020年度财政拨款基本支出预算6299.92万元，其中：

　　（一）人员经费5938.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

　　（二）公用经费361.84万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

　　无锡市体育局2020年一般公共预算财政拨款支出预算7508.61万元，与上年相比减少1246.1万元，减少14.23 %。主要原因是2019年对体育产业集团注册资金2000万元，2020年无此项支出。人员经费比上年增加625.34万元，主要是由于行政事业单位政策性调增职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例。另外，局本级及下属各预算单位的一般性支出预算按政策规定压减15%。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

　　无锡市体育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5840.22 万元，其中：

　　（一）人员经费 5497.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费342.36万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

　　无锡市体育局2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出11.2万元，占“三公”经费的 52.96 %；公务接待费支出9.95万元，占“三公”经费的 47.74%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年相同，未做因公出国（境）费的预算支出。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出 11.20 万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年相同。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出9.95万元，比上年预算减少1.77万元，主要原因本单位积极响应机关事业单位公用经费管理要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费开支。

　　3．公务接待费预算支出9.95万元，比上年预算减少1.77万元，主要原因本单位厉行节约，减少公务接待费支出。

　　无锡市体育局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 12.72万元，比上年预算减少0.65万元，主要原因是根据政策规定进一步压减会议支出。

　　无锡市体育局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出68.77万元，比上年预算增加9.18万元，主要原因是根据上级要求安排的本系统公务员各级任职培训纳入培训预算。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

　　无锡市体育局2020年政府性基金支出预算支出11649.92万元。与上年相比增加1072.82万元，增加10.14%。主要原因是增加尚贤河等全民健身设施建设改造500万元，增加2021年世界跆拳道锦标赛前期筹备资金300万元，增加2020年动力冲浪板世界杯赛150万元，增加2020年江苏省第八届全民健身运动会、市级比赛125万元等专项项目。其中：

　　1．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）支出2607.65万元，上年为0，此项为2020年无锡市体育运动学校的体育事业专项资金预算归入政府性基金预算中此类下体育训练（项）的功能科目，原经费上年是列入其他支出（类）的功能科目，不在此（类）反映。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出万元，与上年相比减少2.25万元，减少10.08%，主要原因是人员变动和基本养老保险缴费支出政策性调减。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.04万元，与上年相比增加1.11万元，增加12.43%，主要原因是职业年金缴费比例和基数政策性调增。

　　4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.29支出万元，与上年相比增加0.48万元，增加12.43%。主要原因是事业单位医疗缴费基数增人增资。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.55万元，与上年相比增加3.02万元，增长11.38%。主要原因是行政事业单位职工住房公积金基数调增。

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出29.27万元，与上年相比增加8.36万元，增长39.98%。主要原因是行政事业单位职工提租补贴比例按政策调增。

　　7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出34.75万元，与上年相比增加6.79万元，增长24.28%。主要原因是行政事业单位职工提租补贴比例按政策调增。

　　8.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出1927.02万元，与上年相比减少 43.49万元，减少2.21 %。主要原因是体彩中心根据总局中心要求，建设责任彩票，减少营销支出。

　　9. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出6978.27万元，与上年相比减少3508.83万元，减少33.46 %。主要原因是此项为2020年无锡市体育运动学校的体育事业专项资金预算归入政府性基金预算中此类下体育训练（项）的功能科目，原经费上年是列入其他支出（类）的功能科目，涉及专项2607.65万元。另外体育事业发展专项资金预算比上年有所调整，主要包括体育产业集团注册资金比上年减少2000万元、减少2019斯诺克世界杯500万元，增加尚贤河等全民健身设施建设改造500万元，增加2021年世界跆拳道锦标赛前期筹备资金300万元，增加2020年动力冲浪板世界杯赛150万元，增加奥运团队保障220万元，增加棒球基地维修150万元，增加2020年江苏省第八届全民健身运动会、市级比赛125万元等专项项目调整等专项项目调整。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

　　2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出62.14万元，与上年相比减少18.11万元，降低22.57%。主要原因是：减少的主要原因是本单位积极响应机关事业单位公用经费管理要求，厉行节约，对包括三公经费等一般性支出进行了压缩。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

　　2020年度政府采购支出预算总额367.85万元，其中：拟采购货物支出47.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出319.95万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。单价万元（含）以上的设备0台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2020年度，本部门单位共47个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计9585.92万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金19158.53万元。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　附件：第二部分 无锡市体育局2020年度部门预算表.doc

　　无锡市体育局2020年整体支出预算绩效目标表.xls