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无锡市体育局2020年度部门决算公开

时间:2021-09-29 10:01      浏览次数:       来源: 无锡市体育局      字号:[ ]

信息索引号 014006745/2021-00062 发文日期 2021-09-29 公开日期 2021-09-29
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市体育局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 决算,收支,地方志,机关 文件下载
内容概述 无锡市体育局2020年度部门决算公开

  目录

  第一部分部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  三、2020年度主要工作完成情况

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  市体育局负责贯彻落实中央关于体育工作的方针政策和省、市委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)贯彻执行党和国家体育工作的方针政策、法律法规,起草全市体育工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策并督促实施。

  (二)推动多元化体育服务体系建设,推进体育管理体制机制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。

  (三)统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。参与规划、指导、协调全市公共体育设施建设及其监督管理。

  (四)统筹规划全市竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,指导协调和管理全市体育训练和体育竞赛,组织参加和承办重大体育竞赛,指导运动队伍建设,负责优秀体育后备人才培养输送,推动裁判员队伍建设。指导体育科学研究工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

  (五)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,发展体育教育,领导体育运动学校建设发展。

  (六)拟订全市体育产业发展规划和政策,培育、引导、扶持体育产业。规范体育服务管理,推动体育服务标准化和社会信用体系建设。指导市属体育场馆运行管理工作。规范体育市场负责全市体育彩票行政管理工作。

  (七)指导、管理全市体育对外交流和宣传工作。

  (八)领导市体育总会,负责全市体育社团和体育类民办非企业单位的资格审查和业务指导工作。

  (九)按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

  (十)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设7个职能处室,包括办公室(对外交流合作处)、群众体育处、竞技体育处、体育产业处(安全生产监管处)、综合业务处(政策法规处、行政审批处)、财务审计处、组织人事处。本部门下属单位包括:无锡市体育市场稽查支队、无锡市体育竞赛管理中心、无锡市体育总会秘书处、无锡市体育运动学校、无锡市体育专业运动队管理中心、无锡市棒球运动训练基地、无锡市体育科学研究所、无锡市体育彩票管理中心、无锡市体育产业发展集团。

  2. 从决算单位构成看,纳入体育部门2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家,具体包括: 无锡市体育局本级、无锡市体育市场稽查支队、无锡市体育竞赛管理中心、无锡市体育总会秘书处、无锡市体育运动学校、无锡市体育专业运动队管理中心、无锡市棒球运动训练基地、无锡市体育科学研究所、无锡市体育彩票管理中心。

  三、2020年度主要工作完成情况

  1.争创全国全民运动健身模范市,牵头组织并督促市(县)区、成员单位落实创建指标,推动公共体育服务提档升级。

  分管市领导牵头专班推进创建工作,对照27项指标,逐条明确时间表、任务书,实行项目化推进落实。在省内首批完成创建自评申报,并获省体育局推荐上报国家体育总局。以创建为契机,全市公共体育设施建设有重大进展。全年新增公共体育面积100万平方米,人均公共体育场地面积3.28平方米、全省前列;市奥体中心建设纳入2021年无锡市重大建设项目计划;梳理形成94块城市闲置地、177个体育设施项目建设清单。科学健身有新的成效。加强科学健身指导,省级国民体质监测站点增至11个,开展免费国民体质监测2万余人次;开展体育志愿服务,万人拥有社会体育指导员增至36人;参加省全民健身运动会获最佳组织奖和体育道德风尚奖。各地形成一批新的特色亮点。江阴海澜飞马水城创建省体旅融合示范基地,梁溪区实施老旧小区体育设施改造提升工程,锡山区推进文体设施三年行动计划,新吴区完成“1+3+10+N”文体设施布局体系。我市经常参加体育锻炼人数比例超42%,国民体质合格率95.7%。

  2.规范体育赛事管理,推进举办无锡马拉松、动力冲浪板世界杯等大型赛事,认真筹备2021年世界跆拳道锦标赛。

  规范赛事管理。出台《关于进一步加强全市体育赛事活动管理的意见》,明确疫情防控常态化背景下“一赛一策”办赛原则,指导全市赛事活动有序开展。办好大型赛事。发挥大型赛事促进消费、推动文商旅体融合发展的独特作用,2020锡马作为后疫情时期国内首个恢复的万人规模马拉松赛事,获央视体育频道全程直播,共吸引36.4万人观赛及旅游休闲,拉动相关服务业消费1.98亿元,较上年增长10%。成功举办全国跆拳道锦标赛,市体育局被中国跆拳道协会授予“备战保障突出贡献奖”。按照上级部署要求,及时调整办赛计划,取消动力冲浪板世界杯、环太湖国际公路自行车赛等国际赛事。筹备2021年跆拳道世锦赛。成立赛事筹备工作小组并召开筹备会议,支持经开区完成运营单位招投标,启动世锦赛场馆改造工程。

  3.继续实施全民健身365工程,策划开展无锡市足球、篮球、羽毛球、乒乓球和皮划艇五大联赛,向全市健身群众发放200万元市级体育消费券。

  丰富全民健身赛事活动。实施全民健身365工程,办好全民健身日、全民健身大联动、周末体育超市、网民公益体育大会等一批群体活动。8月初,推出“跃动锡城·无锡体育大联赛”全新品牌,整合推出社会体育、青少年体育和全民健身三大类、49项活动,总场次超过3000次,形成周周有比赛、天天有活动的全民健身热潮,特别是创新推出全民健身运动会线上比赛40余项、参与人数超5万人次,智慧无锡、抖音等网络平台参与直播300小时以上,点击量超100万次。发放体育惠民消费券。通过无锡智慧体育综合服务平台,发放体育惠民消费券300万元、较上年增长50%,共惠及健身群众3万人,直接带动体育场馆消费约600万元,间接拉动体育装备、健身休闲、人员培训等体育相关消费超3000万元。根据市统计局统计报告,自二季度起,我市体育服务业回升幅度在全市规上服务业十大门类行业中领先,为促进市场回暖、拉动消费回升发挥积极作用。

  4.落实人均拥有公共体育设施面积高质量发展考核监测评价责任,在城区新建、更新室外公共体育设施300套(件),建设尚贤河彩色步道,全年新增社会足球场地设施11片以上。

  编制《无锡市公共体育设施与体育产业功能区布局专项规划》。加快彩色健身步道建设。完成为民办实事项目5公里环尚贤河彩色步道工程,与贡湖湾彩虹步道相呼应,进一步提升无锡马拉松赛道颜值。锡山斗山步道、新吴伯渎河健身步道、江阴大桥公园绿道等一批健身步道投用。推进社会足球场地建设。新建社会足球场20片,其中十一人制1片、七人制4片、五人制14片、其他类1片。“十三五”期间共新建社会足球场107片,超额完成省下达的98片建设指标。建成一批体育公园。新建改建各级各类体育公园20个,其中县级体育公园2个、街道体育公园8个、社区体育公园10个,总面积近40万平方米。更新配建室外公共体育设施。投入400万元在城区更新配建公共健身器材设施300余件(套),其中二代智能健身路径24套,市体育局获评2020年度江苏省三下乡先进集体。全市新增公共体育场地面积100万平方米,人均3.28平方米、全省前列。市体育局荣获2020无锡市首届“民心工程奖”银奖。

  5.指导县区加强体育组织自身建设,支持市属体育组织实体化改革。

  加强体育社会组织自身建设,全市现有县(市、区)级以上体育社团241家、社会体育俱乐部245家,其中3A级以上21家。加大增权赋能力度,面向全市体育社会组织购买公共体育服务43项,总额超600万元,较上年增长87%。羽毛球、篮球、游泳等市属协会承办市级俱乐部联赛。推进体育社团实体化改革,指导市属足球、乒乓球、羽毛球等3家试点协会对照“四化”“六有”要求,加强协会组织建设,落实负责人任职公示和述职工作。市羽毛球协会完善组织架构,吸引社会各界力量参与协会建设;市足球协会着重理顺市和市(县)区两级协会关系,加强对各足球俱乐部的引导管理;市乒乓球协会召开第七届会员代表大会,组建新一届领导班子,完成换届改选。加强体育社会组织党建,成立无锡市体育行业社会组织党委,成立29个功能型党支部、1个联合党支部,明确和选派32名党建联络员指导员,实现市属体育社会组织党组织“应建尽建”,确保体育社会组织沿着正确方向健康发展。

  6.深化业余训练社会化办队改革,推进体教融合,年内新增2-3个市队校办(社会办)项目,组织开展青少年体育活动,完善校园足篮球、乒乓球传统项目学校竞赛体系,加强业余体校和特色学校建设。

  深化体教融合。新增10个市队校办(社会办)项目,20届省运会周期参加业余训练人数增加124%。市北高中开设全市首个高中体教融合班。组织全市487所幼儿园、3530名幼师参加幼儿体适能师资培训,命名体适能特色幼儿园411所、占全市幼儿园数80%。市体校加强标准化建设,入选省高水平单项运动业训点。丰富青少年体育活动。克服疫情影响,组织开展青少年体育联赛,依托体育传统特色项目学校,开展篮球、足球、乒乓球竞赛,累计参赛万余人次。开展线上亲子体育嘉年华,12000个家庭参与、省内领先。构建“5621”布局。制定《无锡市“621”体育传统特色项目学校布局和幼儿体适能推广三年行动计划》,完成289所“体育传统特色项目学校”评定、占中小学校总数的70%,省内率先实现各市(县)区均有5个项目达到小初高6:2:1布局。市体育局被评为省体育后备人才输送和竞技体育成绩突出单位。国家总局杨宁副局长赴锡调研,肯定我市体教融合做法。

  7.建立健全体育产业扶持政策,支持各地建设体育产业示范基地、体育服务综合体,扩容城市智慧体育综合服务平台,参与共建长三角区域体育产业联盟系列活动,促进全民健身和体育消费,推动文体旅融合发展。

  健全产业扶持政策。出台《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施方案》。提前拨付总额970万元的省级体育产业发展专项资金,投入668万元支持社会力量承办体育赛事活动。推进体育载体建设。新增省级体育产业示范基地4家、省级体育服务综合体2个。无锡智慧体育综合服务平台上线体育场馆增至254家,为443家体育社团和培训机构提供服务,新增体育行业安全生产平台服务,入围中国数字经济与智慧社会优秀案例。深化体育+融合发展。积极发展假日经济、短途旅游,举办长三角运动休闲体验季活动,新增中国体育旅游精品项目4个、长三角精品体育旅游项目2个。组织无锡体育大联赛上百个项目走进综合体、商业广场,有效撬动市场消费。优化营商环境。出台《关于打造体育产业发展最优营商环境的实施方案》,不断深化“放管服”改革。2020年,全市体育产业实现正增长,总产出673.31亿元,创造增加值214.34亿元。

  8.推动长三角马术联盟等区域组织建设,策划办好跆拳道、击剑等区域赛事,支持铁人三项等省级体育协会落户无锡。

  参与区域体育组织建设。落实三省一市马术协会《长三角马术一体化发展战略合作备忘录》,积极参与长三角马术联盟建设,特别是参与了联盟组织架构、合作机制和主要任务的制定,我市承办的江苏省马术队参加2020年长三角马术联赛。跆拳道(无锡)中心与江苏、浙江、安徽、上海等省市跆拳道协会达成战略合作协议,广泛开展教育培训、赛事运营、信息化平台建设等方面的交流合作。办好区域体育赛事活动。举办长三角跆拳道道馆赛、长三角击剑公开赛,组织第二届大运河文博会“行大运”骑行活动,第七届长三角运动休闲体验季活动期间开展了跆拳道和皮划艇旅游体验,参与人数500多人,我市体育赛事区域影响力、辐射力日益提升。推动省级协会落户无锡。依托我市马拉松、自行车、游泳等体育项目办赛经验和群众基础,省体育局支持我市优先发展铁人三项运动,同意我市牵头成立江苏省铁人三项协会。我市正积极准备协会成立相关材料,协会完成组建后将直接落户无锡。

  9.统筹推进疫情防控和体育改革发展工作。

  统筹推进疫情防控和体育改革发展,市体育局获体育总局年度最高荣誉“全国体育事业突出贡献奖”。勇于担当作为,第一时间成立市县两级体育联防联控应对工作领导小组,实施疫情期间公共体育场馆管控、赛事活动指导、体育社团联防联控、训练队封闭管理等应对举措,全市体育系统未发生疫情。服务群众抗疫,创编推广科学健身方法,多个居家健身科普视频在“学习强国”发布。服务体育企业复工复产,出台惠企纾困政策,发放纾困资金73.31万元、体彩网点专项补贴130.8万元,市级体育场馆为健身企业减免房租254万元。服务全市防疫大局,组织120名干部职工参加基层防疫,捐款16.6万元。服务奥运全运备战,无条件接受国家女足队来锡集训,承接中跆协会员代表大会。一年来,组织制订《无锡市体育强市建设实施方案》,深入开展体育行业安全生产专项整治,加大《江苏省全民健身条例》贯彻力度,不断提升体育治理现代化水平,《人民日报》3次、《中国体育报》11次报道无锡体育工作。

  第二部分 无锡市体育局2020年度部门决算表

  (见附表)

  第三部分 2020年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市体育局2020年度收入、支出总计19476.28万元,与上年相比收、支总计各减少1857.85万元,减少8.71%。其中:

  (一)收入总计19476.28万元。包括:

  1.财政拨款收入19458.52万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少1857.86万元,减少8.71%。主要原因是2019年有对体育产业集团注资2000万元,2020年无此项。

  2.上级补助收入0万元,与上年持平。

  3.事业收入0万元,与上年持平。

  4.经营收入0万元,与上年持平。

  5.附属单位上缴收入0万元,与上年持平。

  6.其他收入0万元,与上年持平。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年持平。

  8.年初结转和结余17.75万元,主要为金匮公园健身步道的质保金。

  (二)支出总计19476.28万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出23.82万元,主要用于开展网民健身活动、体育协会党建及参加职业技能大赛等。与上年相比增加16.47万元,增长224.08%,主要原因是为在网民中宣传健康向上的生活方式,组织开展网民健身活动。

  2.公共安全支出43.43万元,上年无此项支出。

  3.教育(类)支出3600.44万元,主要用于无锡市体育运动学校的正常运转和发展支出。与上年相比增加509.76万元,与上年相比增长16.49%,主要原因是体育运动学校人员增加及绩效奖励标准提高等。

  4.文化体育与传媒(类)支出4021.78万元,主要用于体育局系统除体育运动学校以外单位的人员经费支出、公用经费支出和体育项目支出等。与上年相比减少1775.39万元,与上年相比减少30.63%,主要原因是2019年对体育产业集团注资2000万元,2020年无此项;工资增加等因素增加支出224.61万元。

  4.社会保障和就业支出668.33万元,主要用于机关事业单位基本养老保障支出和职业年金支出,与上年相比减少14.6万元,与上年相比减少2.14%,主要原因是退休人员增加,使在职人员社保支出减少。

  5.卫生健康支出242.35万元,主要用于体育局系统行政事业单位人员缴纳的医保费用。与上年相比减少18.37万元,与上年相比减少7.05%,主要原因是退休人员增加,使在职人员社保支出减少。

  6.城乡社区支出(类)支出4.8万元,与上年相比减少1.2万元,与上年相比减少33.33%,主要用于体育中心应急避难场所维护费支出,主要原因是2020年发生支出4.8万元,2019年发生支出3.6万元。

  7.住房保障(类)支出1452.01万元,主要用于体育局系统所有人员缴纳的住房公积金和新职工提租补贴。与上年相比增加307.04万元,与上年相比增长26.82%。主要原因为  年提租补贴和住房公积金计提基数按政策文件提高。

  8.其他支出9350.27万元,主要为体彩公益金用于援建与维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材、全民健身活动、举办或承办体育赛事、资助体育后备人才培养等方面的经费安排。与上年相比减少978.68万元,减少9.48%,主要原因受疫情影响,部分赛事和活动未开展,相应支出未发生。

  9.抗疫特别国债安排的支出51.31万元,主要用于因疫情原因减免房屋承租户三个月房租的补贴支出,上年无此项。

  10.结余分配0万元,与上年持平。

  11.年末结转和结余17.75万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为金匮公园健身步道的质保金按合同要求尚未到支付时间,因此结转下年。

  二、收入决算情况说明

  无锡市体育局本年收入合计19458.52万元,其中:财政拨款收入19458.52万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

  三、支出决算情况说明

  无锡市体育局本年支出合计19458.52万元,其中:基本支出10257.49万元,占52.71%;项目支出9201.04万元,占47.29%;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市体育局2020年度财政拨款收、支总决算19458.52万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少1857.86万元,减少8.71%。主要原因是2019年有对体育产业集团注资2000万元,2020年无此项。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市体育局2020年财政拨款支出  万元,占本年支出合计的100%。无锡市体育局2020年度财政拨款支出年初预算为19158.53万元,支出决算为19458.52万元,完成年初预算的101.57%。决算数大于年初预算的主要原因是追加的增人增资、绩效奖励,省拨专项经费等支出,其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.人才资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.84万元。决算数大于预算数的主要原因是市人社局给予体育运动学校引进高层次教练的补贴。

  2.组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.98万元。决算数大于预算数的主要原因是加强体育协会党建工作,相关部门给予的补贴。

  3.网信事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是网信办与市体育局共同合办网民徒步大会,网信办给予20万元的补贴。

  4.公共安全支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为43.43万元。

  (二)教育支出(类)

  1.职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为2341.17万元,支出决算为3591.44万元,完成年初预算的153.36%。决算数大于预算数的主要原因追加体育运动学校增人增资经费、绩效考核奖励经费等。

  2. 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因举办乒乓球冬令营活动,市教育部门给予的补贴。

  (三)文化旅游体育与传媒支出(类)

  1. 体育(款)行政运行(项)。年初预算为891.67万元,支出决算为1679.75万元,完成年初预算的188.38%。决算数大于预算数的主要原因追加的局本级和体育市场稽查大队的增人增资经费、绩效奖励等。

  2. 体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1182.37万元,支出决算为1149.25万元,完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因由于加强经费使用管理,通过比价等方式减少了部分项目支出。

  3. 体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为132.27万元,支出决算为155.11万元,完成年初预算的117.27%。决算数大于预算数的主要原因竞赛管理中心追加增人增资、绩效奖励、省拨办赛补贴等。

  4. 体育(款)体育训练(项)。年初预算为3141.61万元,支出决算为611.18万元,完成年初预算的19.45%。决算数小于预算数的主要原因2020年无锡市体育运动学校的体育事业专项资金决算归入政府性基金预算中此类下体育训练(项)的功能科目,原经费是列入其他支出(类)的功能科目,不在此文化旅游体育与传媒(类)反映,涉及专项2607.65万元。其余增加的是体育运动学校物业费增加等。

  5. 体育(款)体育场馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为96万元。决算数大于预算数的主要原因省拨大型体育场馆免费低收费开放补贴经费。

  6. 体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为209.78万元,支出决算为330.48万元,完成年初预算的157.54%。决算数大于预算数的主要原因追加的增人增资、绩效考核奖等。

  (四)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为426万元,支出决算为444.89万元,完成年初预算的104.44%。决算大于预算数的主要原因人员增加和基本养老保险缴费支出基数提高。

  2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为213万元,支出决算为222.44万元,完成年初预算的104.43%。决算大于预算数的主要原因职业年金缴费基数提高。

  3.其他生产就助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算大于预算数的主要原因对口支援扶贫村经费,由市其他部门安排预算。

  (五)卫生健康支出(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为53.14万元,支出决算为54.26万元,完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数提高。

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为187.2万元,支出决算为188.09万元,完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数的提高。

  (六)城乡社区支出(类)

  1.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为4.8万元。决算数大于预算数的主要原因体育中心应急避难场所维护支出,由住建局安排经费。

  (七)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为465.8万元,支出决算为467.76万元,完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员工资提高使2020年住房公积金计提基数提高。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为668.76万元,支出决算为638.8万元,完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休减少了提租补贴的支出数。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为340.47万元,支出决算为345.45万元,完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位有部分新职工工资提高使购房补贴计提基数提高,购房补贴总额增加。

  (八)其他支出(类)

  1.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算为1927.02万元,支出决算为1628.47万元,完成年初预算的84.51%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情原因,导致彩票销售受到冲击,国家及省中心开展的营销宣传及各项活动业务缩减,我市相应配套也减少。另外,2020年部分费用支出使用了市场调控资金安排,也导致业务费支出的减少。

  2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为117.73万元。决算数大于预算数的主要原因是调控资金下达文件于2019年底下发,资金在2020年下达,因此造成无年度预算,支出决算大于年初预算。

  3.彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为6978.27万元,支出决算为7604.06万元,完成年初预算的108.97%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中体育运动学校由彩票公益金安排的2607.65万元在其他支出(类)的功能科目,未在此项反映。支出决算中部分专项由县(市)区承担相应工作,经费2547万元转移至县(市)区支付。调整后支出决算大于年初预算的主要原因是按照省要求市承担的项目,省给予相应经费补贴,列入市级决算范围。

  (九)抗疫特别国债安排的支出(类)

  1.搞疫相关支出(款)减免房租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为51.31万元。决算数大于预算数的主要原因是因疫情原因减免了房屋承租户三个月的租金,相关资金由财政安排补贴。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市体育局2020年度财政拨款基本支出10257.49万元,其中:

  (一)工资福利支出8023.55万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗缴费、其他工资福利支出。

  (二)商品和服务支出1553.12万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (三)对个人和家庭补助662.87万元。主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他个人和家庭的补助支出。

  (四)资本性支出17.95万元。主要包括:办公设备购置、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市体育局2020年一般公共预算财政拨款支出10056.95万元,与上年相比减少930.48万元,减少8.47%。主要原因是受疫情影响,部分赛事未举办,部分活动未开展,因此减少了相应的支出。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市体育局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8629.02万元,其中:

  (一)工资福利支出7282.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

  (二)商品服务支出683.79万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (三)对个人和家庭补助653.32万元。主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他个人和家庭的补助支出。

  (四)资本性支出9.15万元。主要为办公设备购置。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市体育局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出1.7万元,占“三公”经费的35.27%;公务接待费支出3.12万元,占“三公”经费的64.73%;培训费14.6万元。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出0  万元,完成预算的0 %,,主要原因为受疫情影响,全年无因公出国(境)活动。

  2.公务用车购置及运行费支出1.7万元。其中:

  (1)公务用车运行维护费决算支出1.7万元,完成预算的17.09%,比上年决算减少0.5万元,主要原因为进一步加强车辆的日常维护和管理,公务用车运行维护费减少;决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,部分赛事和活动都取消,单位日常工作的开展也受到很大影响,因此车辆使用减少。公务用车运行维护费主要用于公务用车的保险、过桥过路费、加油、维修等。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

  3.公务接待费3.12万元,完成预算的31.36%,比上年决算增加0.08万元,基本持平;决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,上级部门及兄弟城市来锡调研人员减少。其中:国内公务接待支出3.12万元,接待22批次,205人次,主要为接待国家、省局来锡调研及兄弟城市调研。

  无锡市体育局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出14.6万元,完成预算的21.23%,比上年决算减少16.13万元,主要原因为受疫情影响,培训班的次数和参加人数均有减少;决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,大幅减少了培训班的次数和人数。2020年度全年组织培训21个,组织培训201人次。主要培训为体育局系统党政干部能力素质提升培训、市管干部培训、参加各类任职培训、公务员轮训、公务员自主选学等。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市体育局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算9401.58万元,本年支出决算9401.58万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

  1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出决算1746.2万元,主要是用于彩票发行销售机构业务费安排的支出。

  2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算7604.06万元,主要是用于彩票公益金安排的支出。

  3.抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)减免房租补贴(项)支出决算51.31万元,主要用于因疫情原因减免房屋承租户三个月房租的补贴支出。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2020年本部门机关运行经费支出74.04万元,比2019年减少3267.05万元,降低97.78%。主要原因是:2019年有对体育产业集团注资2000万元,2020年无此项;2019年对体育产业集团的原事业身份人员给予930万元的补贴,2020年此项支出1015.7万元由基本支出调整到项目支出反映,不列此项反映。受疫情影响,严格控制经费支出,机关运行支出总额下降。 

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2020年度政府采购支出总额1093.87万元,其中:政府采购货物支出499.36万元、政府采购工程支出236.82万元、政府采购服务支出357.69万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十三、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是单位业务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十四、预算绩效评价工作开展情况

  2020年度,本部门单位共1个项目开展了财政重点绩效评价;本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2020年决算部门公开报表(1).xls

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