目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、无锡市体育局机构设置及预算单位构成情况

　　三、2022年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分2022年度部门预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出表（功能科目）

　　六、财政拨款基本支出表（经济科目）

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、国有资本经营预算支出预算表

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出表

　　十三、政府采购支出表

　　第三部分 2022年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

 

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　市体育局负责贯彻落实中央关于体育工作的方针政策和省、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家体育工作的方针政策、法律法规,起草全市体育工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策并督促实施。

　　（二）推动多元化体育服务体系建设,推进体育管理体制机制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。

　　（三）统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。参与规划、指导、协调全市公共体育设施建设及其监督管理。

　　（四）统筹规划全市竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,指导协调和管理全市体育训练和体育竞赛,组织参加和承办重大体育竞赛,指导运动队伍建设,负责优秀体育后备人才培养输送,推动裁判员队伍建设。指导体育科学研究工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

　　(五)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,发展体育教育,领导体育运动学校建设发展。

　　(六)拟订全市体育产业发展规划和政策,培育、引导、扶持体育产业。规范体育服务管理,推动体育服务标准化和社会信用体系建设。指导市属体育场馆运行管理工作。规范体育市场负责全市体育彩票行政管理工作。

　　（七)指导、管理全市体育对外交流和宣传工作。

　　（八)领导市体育总会,负责全市体育社团和体育类民办非企业单位的资格审查和业务指导工作。

　　（九）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

　　（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（对外交流合作处）、群众体育处、竞技体育处、体育产业处（安全生产监管处）、综合业务处（政策法规处、行政审批处）、财务审计处、组织人事处。本部门下属单位包括：无锡市体育局本级、无锡市体育运动学校、无锡市体育专业运动队管理中心、无锡市社会体育管理中心、无锡市国民体质监测中心、无锡市体育彩票管理中心、无锡市体育产业发展集团。

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括： 无锡市体育局本级、无锡市体育运动学校、无锡市专业运动队管理中心、无锡市社会体育管理中心、无锡市国民体质监测中心、无锡市体育彩票管理中心。

　　三、2022年部门主要工作任务及目标

　　（一）完善全民健身体系

　　1. 出台《无锡市公共体育设施与体育产业功能区布局专项规划》《无锡市全民健身实施计划（2021-2025年）》《无锡市加快公共体育设施建设五年行动计划》。完成《无锡市全民健身条例》（草案），争取列入市人大常委会立法计划。

　　2. 对照评审办法征求意见稿，推进国家全民运动健身模范城市（县）创建工作。研究制定相关标准和方案，通过开展运动友好型社区活力排行等，推动建设运动友好型城市。

　　3. 新建和更新公共体育设施项目100个以上（其中新建或改建笼式灯光足、篮球场20个，新建二代健身路径25套），新建或改造体育公园20个，新增健身步道120公里，新建社区百姓健身房6个以上，在体育运动场所开展直饮水试点建设20个以上，全市人均体育场地面积达3.7平方米。

　　4. 做好室外全民健身场地设施管护专项治理工作，完成问题设施器材的维修、迁移和更新。出台室外全民健身设施建设管理制度，推进室外体育设施管护信息化平台建设，全面落实大型公共体育场馆实行免费或低收费开放政策。

　　5. 加强市属体育社会组织管理。做好体育社团成立、换届、变更、注销等工作的指导，指导4家协会做好换届工作，完成市体育总会换届，新增3A级2家，4A级1家，5A级1家。

　　6. 丰富全民健身赛事活动，办好第二届长三角体育节无锡主会场，举办2022年全民健身运动会，开展“跃动锡城”全民健身运动节，积极承办和参加江苏省全民健身赛事活动。

　　7. 开展科学健身指导服务。加强社会体育指导员队伍建设，不断优化结构，提高服务质量，更好发挥作用。全市新增社会体育指导员不少于2000人；开展全民健身指导服务项目不少于5个、20场次，指导群众科学健身不少于1000人次。开展运动与健康等体育社科宣传活动。做好国民体质监测工作，提供国民体质监测服务3万人以上，国民体质监测合格率不低于95%。

　　8. 研究制定运动促进健康服务机构运营管理办法，建设运动促进健康中心（站、点）2个以上，结合百姓健身房建设，在公共体育设施中建立“体医融合”健康驿站或健康小屋2个以上。加强运动队科医保障，探索体医融合发展新模式。

　　（二）提升竞技体育水平

　　1. 做好第二十届省运会备战参赛工作，确保参赛成绩位列全省第一方阵；做好杭州亚运会的参赛保障工作，争取对江苏贡献度处于全省前列。加大反兴奋剂和训练安全工作力度，确保兴奋剂问题“零出现”。 

　　2. 优化“省市联办”运动队项目，力争签约5支以上“省市联办”队伍。全市争创国家级体育后备人才基地2个以上。发挥社会化办队优势，力争8个签约项目代表无锡参加第二十届省运会，取得金牌数贡献率达到所设金牌10%。

　　3. 提高“三大球”发展水平，研究制定无锡市足球振兴发展规划，积极组队参加“体总杯”全国城市足球联赛，举办“无锡杯”足球联赛，市足球队、篮球队实现省运会全项目参赛。

　　4. 持续深化体教融合发展，深入推进“5621”共同体建设，做好体育课后服务工作，鼓励支持体育社会力量参与，全年组织优质体育资源“三进”校园不低于300人次。争创省级以上青少年体育俱乐部2所以上。推进“冰雪进校园”，在3—5所学校试点开展校园冰雪活动。

　　5. 力争承办10项全国和省级青少年比赛，举办无锡市小学生系列竞赛16个项目、“跃动锡城”青少年阳光体育联赛10个项目，举办小学生校园足球超级联赛，持续推进校园足球、校园篮球建设。开展乒乓球、羽毛球、冰雪、少儿体适能、棋类等6个以上项目的青少年体育冬夏令营活动。

　　（三）加快体育产业发展

　　1. 推进市奥体中心项目，争取年内启动建设。

　　2. 体育产业总产出、增加值增幅高于全省平均水平。做好全市体育产业统计调查、体育场地统计调查，开展体育消费统计调查。

　　3. 深入推进服务体育企业行动计划，建立健全常态化政企沟通联络机制。积极组织申报省体育产业发展专项资金，加强资金发放、绩效评价等规范管理。

　　4. 支持、参与和举办各类体育市集、体育嘉年华、体育快闪等促消费主题活动，争取联合举办体育类专题展会。加强体育消费安全宣传，优化体育消费市场环境。

　　5. 争创1个国家级体育产业示范基地（单位、项目）、1个省级体育产业示范基地（单位、项目）、1个省体育服务综合体。争创一批国家体育旅游精品项目、长三角体育旅游精品项目。

　　6. 支持智慧体育产业园能级提升，新增入园企业25家，园区年度总产值达3亿元。推进国有场馆运营管理智改数转，完成智慧体育综合服务标准化试点工作，提升智慧体育综合服务平台能力建设。

　　7. 抓好责任彩票建设，妥善处理稳增长和防风险的关系，销量力争实现正增长，市场份额在全市保持领先优势。按照未成年人保护法要求，切实加强网点管理。

　　8.全面深化体育产业集团体制机制改革，完成国企改革三年行动各项任务，构筑符合市场机制的现代企业制度和法人治理结构。进一步深化“管办分离”改革中“办”事项在集团全面落地。提升公益惠民质量，实施体育公园大修，完成2家共享健身房建设。进一步丰富体育竞赛、会展和文艺演出活动内容，积极承办国际国内精品赛事，年内承办10场市级及以上赛事，其中至少1场A类赛事，承接15场以上会展活动。经营收入和利润总额完成下达目标。

　　（四）丰富体育赛事活动

　　1. 继续办好无锡马拉松、环太湖国际公路自行车赛等品牌赛事，力争引进高水平体育赛事。

　　2. 积极培育体育赛事新IP。举办首届“无锡杯”足球联赛，全面展示全市各板块群众足球竞技风采。挖掘本地山水人文资源，组织开展景区（山林）越野主题活动、“跃动锡城”无锡体育大联赛，融合露营、素质拓展、景区游玩等项目，推进文商体旅融合发展。结合疫情防控实际情况，推动举办长三角区域一体化赛事和苏锡常区域赛事。积极开展体育赛事线上推广和网络直播。

　　3.统筹举办各级各类体育赛事活动。鼓励社会力量举办省级以上3v3篮球、帆船、跆拳道、击剑等比赛。

　　4. 完善体育赛事活动组织体系。加强体育赛事活动监管服务，及时组织做好江苏省体育赛事活动信息管理系统信息录入和完善工作，建立体育赛事活动指导员队伍，组织申报省级重大赛事专项补助资金，切实提高竞赛组织水平。

　　（五）加强体育市场监管

　　1. 时刻绷紧疫情防控这根弦，压实各级责任，认真抓好常态化全链条精准防控。强化各训练单位防控措施，加强体育经营场所、赛事活动防控的指导和监管，适时调整防控方案、技术指南等要求，进一步完善应急预案，加大督促检查力度，推动体育行业科学防控、安全运营。

　　2. 始终坚持“三管三必须”原则，健全完善安全生产责任制实施办法，强化安全生产责任制落实。切实落实安全生产分级分类监管工作机制，按照属地管理的原则，实现网格化管理，严格落实分类分级动态管控。紧盯体育场馆和高危体育项目，采取“四不两直”方式，坚持每月1次飞行检查，大力推进专项整治，完成“双随机、一公开”检查60家以上。建立内部通报制度，推动隐患排查和整改真正落实到位，实现闭环管理。认真做好稳定工作，搞好矛盾问题排查、预防和化解，保持体育系统安全稳定发展态势。

　　3. 编制出台无锡市体育安全工作指引，健全完善体育安全制度体系。全面推进体育场馆和健身场所安全生产风险报告，强化安全生产风险辨识和管控，做到应纳尽纳。根据属地和分级分类情况，对经营性小微体育场所进行2次全覆盖检查，形成监管清单、隐患清单、整改清单“三项清单”，做到排查见底、整改彻底。积极推进无锡体育安全生产监管平台建设，完善监管功能，丰富监管手段，强化考核机制，进一步压紧压实企业安全主体责任。

　　4. 切实做好体育类校外培训机构的摸底排查，根据省青少年（幼儿）体育类校外培训机构管理办法（试行），制定无锡市实施方案和评价标准，全面落实属地管理主体责任，督促现有体育类校外培训机构，指导新申办体育类校外培训机构完成准入、审批、监管和考评，建立并推行体育类校外培训机构信息公示制度和守信失信动态管理制度，联合教育、应急管理、市场监管、卫生防疫等部门，加强对体育类校外培训机构的常态监管。

　　5. 规范全市体育赛事活动突发事件应急管理和响应机制，制定《无锡市体育赛事活动突发事件应急预案》，建立健全体育赛事活动突发事件快速反应机制，提高突发事件应对能力

　　第二部分  2022年度无锡市体育局部门预算表

 

公开01表
收支总表
部门：无锡市体育局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,029.40	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	14,758.69	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出		2,747.47
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		3,292.52
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		631.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		291.16
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		2,066.89
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出		14,758.69
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
本年收入合计	23,788.09	本年支出合计		23,788.09
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	23,788.09	支出总计		23,788.09

　　

公开02表
收入总表
部门：无锡市体育局													单位：万元
部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业 收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他 收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位 资金
合计		23,788.09	23,788.09	9,029.40	14,758.69
330	无锡市体育局	23,788.09	23,788.09	9,029.40	14,758.69
330001	无锡市体育局（本级）	11,719.08	11,719.08	2,866.08	8,853.00
330002	无锡市体育专业运动队管理中心	1,376.85	1,376.85	406.85	970.00
330003	无锡市体育彩票管理中心	2,064.01	2,064.01		2,064.01
330004	无锡市社会体育管理中心	376.65	376.65	371.65	5.00
330005	无锡市国民体质监测中心	310.46	310.46	178.46	132.00
330006	无锡市体育运动学校	7,941.04	7,941.04	5,206.36	2,734.68

　　第三部分  2022年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　无锡市体育局2022年度收入、支出预算总计23,788.09万元， （去年预算数22737.05万元） 与上年相比收、支预算总计各减少1051.04万元 ，降低4.62%。

　　其中：

　　（一）收入预算总计23,788.09万元。包括：

　　1．本年收入合计23,788.09万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入9,029.4万元，（去年预算数8707.33万元）与上年相比增加322.07万元，增长3.7%。主要原因是工资政策性调增。

　　（2）政府性基金预算拨款收入14,758.69万元，（去年预算数14029.72万元）与上年相比增加728.97万元，增长5.2%。主要原因是由于今年是省运会年，预算中安排了省运会奖励资金，去年无此项预算。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

　　（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

　　（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

　　2．上年结转结余为0万元，与上年预算数相同。

　　（二）支出预算总计23,788.09万元。包括：

　　1．本年支出合计23,788.09万元。

　　（1）教育支出（类）支出2,747.47万元， 主要用于无锡市体育运动学校的教育支出。（去年预算数2711.27万元）与上年相比增加36.2万元，增长1.34%。主要原因是体育运动学校职工工资政策性调增。

　　（2）文化旅游体育与传媒支出（类）支出3,292.52万元， 主要用于体育局系统的人员经费及项目支出。（去年预算数3321.83万元）与上年相比减少29.31万元，降低0.88%。主要原因是减少一名在职人员，经费预算比去年同期减少。

　　（3）社会保障和就业支出（类）支出631.36万元,主要用于体育局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出以及职业年金支出。（去年预算数698.64万元）与上年相比减少67.28万元，降低9.63%。主要原因是人员结构调整，老职工退休，新职工入职，总体缴费基数下降。

　　（4）卫生健康支出（类）支出291.16万元，主要用于体育局系统人员的社会保障及医疗支出。（去年预算数261.34万元）与上年相比增加29.82万元，增长11.41%。主要原因是2022年缴费基数调整后比2021年缴费基数减少。

　　（5）住房保障支出（类）支出2,066.89万元,主要用于市体育局行政机关及事业按照国家有关规定为工作人员缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴的支出。（去年预算数1714.25万元）与上年相比增加352.64万元，增长20.57%。主要原因是2022年缴费基数上调，支出增加。

　　（6）其他支出（类）支出14,758.69万元， 主要用于体育彩票管理中心业务费支出、体育事业发展专项支出（包括省队市办运动队及业余训练等体育训练支出、全民健身活动支出、体育赛事补贴支出、体育场馆维修支出等）。（去年预算数14029.72万元）与上年相比增加728.97万元，增长5.2%。主要原因是由于今年是省运会年，预算中安排了省运会奖励资金，去年无此项预算。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市体育局2022年收入预算合计23,788.09万元，包括本年收入23,788.09万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入9,029.4万元，占37.96%；

　　本年政府性基金预算收入14,758.69万元，占62.04%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市体育局2022年支出预算合计23,788.09万元，其中：

　　基本支出7,841.24万元，占32.96%；

　　项目支出15,946.85万元，占67.04%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市体育局2022年度财政拨款收、支总预算23,788.09万元。 （去年预算数22737.05万元） 与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1051.04万元，增长4.62%。主要原因是政府性基金预算由于2022年省运会年，增加省运会奖励预算，加上工资政策性调增，缴费基数增加等原因。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市体育局2022年财政拨款预算支出23,788.09万元， 占本年支出合计的100%。（去年预算数22737.05万元） 与上年相比，财政拨款支出增加1051.04万元，增长4.62%。主要原因是政府性基金预算由于2022年省运会年，增加省运会奖励预算，加上工资政策性调增，缴费基数增加等原因。

　　其中：

　　（一）教育支出（类）

　　职业教育（款）中等职业教育（项）支出2,747.47万元，（去年预算数2711.27万元）与上年相比增加36.2万元，增长1.34%。主要原因是体育运动学校职工工资政策性调整。

　　（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

　　1. 体育（款）行政运行（项）支出918.04万元，（去年预算数941.15万元）与上年相比减少23.11万元，降低2.46%。主要原因是体育局减少一名在职人员，预算相应减少。

　　2. 体育（款）一般行政管理事务（项）支出1,267.93万元，（去年预算数1283.29万元） 与上年相比减少15.36万元，降低1.2%。主要原因是由于2021年度对上争取补贴总额减少，因此2022年度预算中对上争取奖励补贴预算减少；由于体育稽查支队单位撤销，相应安排的物业经费不再安排。

　　3. 体育（款）体育训练（项）支出543.73万元，（去年预算数691.2万元）与上年相比减少147.47万元，降低21.34%。主要原因是2021年棒球运动训练基地并入专业运动队管理中心，原棒球运动训练基地的支出在体育训练中反映，并入专业运动队管理中心后，支出在其他体育支出中反映。

　　4. 体育（款）群众体育（项）支出108.41万元，（去年预算数0万元）与上年相比增加108.41万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是由于2021年体育科学研究所更名为国民体质监测中心，原体育科学研究所的支出在其他体育支出中反映，更名后的支出在群众体育支出中反映。

　　5. 体育（款）其他体育支出（项）支出454.41万元，（去年预算数278.62万元）与上年相比增加175.79万元，增长63.9%。主要原因是2021年体育竞赛管理中心和体育总会秘书处合并，原体育竞赛管理中心的支出在体育竞赛中反映，现并入其他体育支出中反映；原棒球运动训练基地的支出在体育训练中反映，并入专业运动队管理中心后，支出在其他体育支出中反映。

　　（三）社会保障和就业支出（类）

　　1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出420.91万元，（去年预算数465.76万元）与上年相比减少44.85万元，下降9.63%。主要原因是人员结构调整，老职工退休，新职工入职，总体缴费基数下降。

　　2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出210.45万元，（去年预算数232.88万元）与上年相比减少22.43万元，降低9.63%。主要原因是人员结构调整，老职工退休，新职工入职，总体缴费基数下降。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出63.47万元，（去年预算数58.8万元）与上年相比增加4.67万元，增长7.94%。主要原因是2022年缴费基数上调，支出增加。

　　2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出227.69万元，（去年预算数202.54万元）与上年相比增加25.15万元，增长12.42%。主要原因是2022年缴费基数上调，支出增加。

　　（五）住房保障支出（类）

　　1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出652.75万元，（去年预算数541.34万元）与上年相比增加111.41万元，增长20.58%。主要原因是2022年缴费基数上调，支出增加。

　　2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出841.7万元，（去年预算数724.53万元）与上年相比增加117.17万元，增长16.17%。主要原因是2022年缴费基数上调，支出增加。

　　3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出572.44万元，（去年预算数448.38万元）与上年相比增加124.06万元，增长27.67%。主要原因是2022年缴费基数上调，支出增加。

　　（六）其他支出（类）

　　1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出2,064.01万元，（去年预算数2090万元） 与上年相比减少25.99万元，降低1.24%。主要原因是项目支出中营销宣传活动费用预算减少。

　　2. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出12,694.68万元，（去年预算数11939.72万元）上年相比增加754.96万元，增长6.32%。主要原因是由于今年是省运会年，预算中安排了省运会奖励资金，去年无此项预算。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市体育局2022年度财政拨款基本支出预算7,841.24万元，其中：

　　（一）人员经费7,465.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费375.93万元。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市体育局2022年一般公共预算财政拨款支出预算9,029.4万元，（去年预算数8707.33万元）与上年相比增加322.07万元，增长3.7%。主要原因是政策性工资调增，相应缴费基数增加。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市体育局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7,179.21万元，其中：

　　（一）人员经费6,821.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费357.56万元。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市体育局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中， 因公出国（境）费支出11.99万元，占“三公”经费的55.33%；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，占“三公”经费的12.92%；公务接待费支出6.88万元，占“三公”经费的31.75%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出11.99万元，（去年预算数11.99万元），与上年持平。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.8万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，（去年预算数0万元）与上年持平。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出2.8万元，（去年预算数1.8万元）与上年相比增加1万元，增长55.56%。主要原因是今年预算使用省系统，预算系统自动生成车辆运行维护费预算定额，去年预算使用市系统。

　　3．公务接待费预算支出6.88万元，（去年预算数6.28万元）比上年预算增加0.6万元，增长9.13%。 主要原因是

　　无锡市体育局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.2万元，（去年预算数6.37万元） 比上年预算减少4.17万元， 主要原因是受疫情影响，减少会议安排。

　　无锡市体育局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.78万元，（去年预算数8.22万元） 比上年预算减少5.44万元，主要原因是受疫情影响，今年的培训以线上培训为主，相应预算安排减少。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市体育局2022年政府性基金支出预算支出14,758.69万元。 （去年预算数14029.72万元）与上年相比增加728.97万元。主要原因是今年是省运会年，预算中安排了省运会奖励资金，去年无此项预算。其中：

　　1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出2,064.01万元，主要是用于人员经费支出及中心开展各项业务工作的费用支出。

　　2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出12,694.68万元，主要是用于公共体育设施建设、全民健身活动的开展、青少年体育活动开展、体育后备人才培养、大型体育赛事开展、奥运会及省运会备战保障、体育场馆维修维护及运行、全市性体育活动开展及人才引进等方面。

　　十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　无锡市体育局2022年国有资本经营预算支出0万元。（去年预算数0万元）与上年预算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出32.26万元。 （去年预算数39.64万元）与上年相比减少7.38万元，降低18.62%。主要原因是2021年体育稽查支队合并到体育局后，物业费不再安排。

　　十三、政府采购支出预算情况说明

　　2022年度政府采购支出预算总额513.59万元，其中：拟采购货物支出89.13万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出424.46万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车1 辆、 执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、 业务用车0辆、 其他用车4辆等。 单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）， 单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效目标设置情况说明

　　2022年度，本部门整体支出23788.09 万元实行绩效目标管理， 涉及四本预算资金0万元； 本部门共57个项目纳入绩效目标管理， 涉及四本预算资金合计15946.85万元， 占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）